Нужно ли отчитываться по ОСНО при возврате предоплаты, полученной до получения патента?
Добрый день,
Ситуация следующая, мой патент не удалось сделать вовремя, в связи не зависящих от меня обстоятельств, скорее по халатности работника налогового органа (жаль нет записи разговора), пришлось делать новое заявление, у меня имеется окно где я получается получил деньги находясь на осно, отгрузку я не осуществлял. Правильно ли я понимаю, что если я возвращаю предоплату по счету и выставляю новый клиенту счет, то претензий ко мне нет, если вдруг меня на проверку позовут, тобишь я показываю, что предоплату по такому-то счету возвращена, верно ли я понимаю, я больше логически думаю, но логика не всегда работает.
Ситуация следующая, мой патент не удалось сделать вовремя, в связи не зависящих от меня обстоятельств, скорее по халатности работника налогового органа (жаль нет записи разговора), пришлось делать новое заявление, у меня имеется окно где я получается получил деньги находясь на осно, отгрузку я не осуществлял. Правильно ли я понимаю, что если я возвращаю предоплату по счету и выставляю новый клиенту счет, то претензий ко мне нет, если вдруг меня на проверку позовут, тобишь я показываю, что предоплату по такому-то счету возвращена, верно ли я понимаю, я больше логически думаю, но логика не всегда работает.
Comments
-
Добрый день.Цитата: у меня имеется окно где я получается получил деньги находясь на осно, отгрузку я не осуществлял.Как давно это случилось?
И еще уточните, когда Вы зарегистрировались в статусе ИП и с какой даты перешли на патент? -
это случилось в январе 2020, я с самого начала своей работы работал на патенте, я подал заблаговременно заявление на новый патент, получил звонок, что у меня отказ, т.к дату в патенте указал не совсем корректно, но сказали, что исправят, приходи послезавтра забирать патент. Пришел не послезавтра, а как только смог, тобишь предновогодняя суета, потом каникулы, потом отпуск и наконец дошел до них и расстроился, на ответ как и почему, пишите новое заявление, в принципе я уже с клиентами кому не отгрузил товар поговорил, они согласны принять предоплаты за непоставленный товар обратно и оплатить по новым счетам. Но мне все равно крайне интересен, как быть в такой ситуации, в интернете, крайне мало информации.
-
Если вернете предоплату в течение этого квартала, то обязанность отчитаться по ОСНО за Вами сохранится, но хотя бы не будет НДС к уплате.
По тем же сделкам, где оплата была получена и товар отгружен в рамках ОСНО, нужно будет оплатить и НДС и НДФЛ.
