Почему в 1С Предприятие 8.3 не списывается сумма со счета 99.01.1 на счет 84?
Здравствуйте! У меня ООО на ОСНО. В 2016 г. был штраф по НДС на сумму 2000 рублей. я сделала проводку ДТ 99.01.1 Кт 68.02.2 (субсчет к счету 68.02 как штрафы по НДС). Но почему-то эта сумма не списалась с 99.01.1 на 84 счет. На 84 счете убыток 129 тыс. без этой суммы 2000. Что я сделала неправильно? Программа 1С Предприятие 8,3 (8.3.4.437)
Comments
-
Здравствуйте.Цитата: Что я сделала неправильно?Если вы делали "Закрытие месяца", то она должна была закрыться. У нас были штрафные санкции и на конец года сальдо 99сч. ноль, т.е. всё должно закрываться и закрывается.
-
simport, реформацию сделала, 99 счет закрылся. но не списался на 84 счет
-
Людмила Бабина, 84 - это счет, который формируется пожизненно. Это финансовый результат за все годы работы вашей фирмы. Поэтому он и не закрылся. За год должны закрываться только счета 20,26...44, 90, 91,99.
-
simport, я знаю, что 84 не закрывается. это же финансовый результат. Кажется, вы меня не поняли
-
Цитата: но не списался на 84 счетТочно не поняла. Извините. Смотрите тогда аналитику, 1С - если она у вас - дама капризная и любит точности во времени проведения, в аналитике хоз.операций и в последовательности действий. Посмотрите, когда вы начисляли Штрафные санкции, может что-то не учли, субконто какое -нибудь не заполнили...
-
simport, спасибо. Хотела написать, что сделала еще раз закрытие и все нормализовалось)
-
Людмила Бабина, хорошо. Это 1С так работает. Чётко и последовательно. Знайте, если что-то не закрывается - это просто временная последовательность не устраивает 1С.
