Проводки при закрытии года
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Не могу понять как все оформить проводками и закрыть после начисления прибыли согласно декларации. Прикладываю ОС за 2014 год.
Прибыль согласно налоговой декларации за весь год до налогообложения составила 1 014 739,00 (в Ф.Б- 20 295 руб., РФ. Б-182563) из них прибыль подлежащая уплате за 4 кв. в Ф.Б- 249 руб., РФ. Б-2 239 руб. Помогите пожалуйста, где что и как нужно мне закрыть
Прибыль согласно налоговой декларации за весь год до налогообложения составила 1 014 739,00 (в Ф.Б- 20 295 руб., РФ. Б-182563) из них прибыль подлежащая уплате за 4 кв. в Ф.Б- 249 руб., РФ. Б-2 239 руб. Помогите пожалуйста, где что и как нужно мне закрыть
Comments
-
Добрый вечер!
Вы операцией "закрытие месяца" не пользуетесь?
В декабре нужно провести "реформацию баланса",чтоб 90,91,99 счета "закрылись".
А что за сумма на вспомогательном счете? -
Все в ручную закрываем и реформацию тоже. Я новый гл. бухгалетр, а зам. сказала, что всегда заполняли вручную, потому что строительная организация и учет сложный.
Вспомогательный это восстановление кредиторской и дебиторской задолженности -
Добрый день!Цитата: Все в ручную закрываем и реформацию тоже. Я новый гл. бухгалетр, а зам. сказала, что всегда заполняли вручную, потому что строительная организация и учет сложный.Вспомогательный это восстановление кредиторской и дебиторской задолженностиРаз у вас все ручками,то 90.1,90.2,90.3 закрываете на 90.9.Потом 90.9 на 99.
Также 91.1,91.2 на 91.9.Потом 91.9 на 99.
99 счет закрывается на 84.
А про восстановление Кт и Дт задолженности я не поняла,что это такое за операции🤨 -
Нам должна была фирма, у нас что то как то потерялась, списалось и забылось, а они прислали акт сверки в нашу пользу долг, мы восстановили Дт 62 Кт 000 вручную и наоборот мы должны фирме Кт 60 Дт 000
